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  • 工资表拒审

    路径:财务系统-工资发放审核操作:点击【待发放】,勾选订单,点【拒审退回】,填写【拒审原因】,点击【确认】。

    2023/2/17 17:18:29 人评论 次浏览
  • 开借支单

    路径:财务系统-借支审核操作:点击【代开借支单】,选择职员,借支类型,输入【借支金额】,选择【还款日期】,填写【借支原因】,点【保存】。

    2023/2/17 17:22:19 人评论 次浏览
  • 提审借支单

    路径:财务系统-借支审核操作:点击【待提审】,点【详情】,点【提交审核】,点【确定】。

    2023/2/17 17:23:03 人评论 次浏览
  • 审核借支单

    路径:财务系统-借支审核操作:点击【待审核】,勾选订单,点【审核通过】,【确定】。

    2023/2/17 17:23:42 人评论 次浏览
  • 确认放款

    路径:财务系统-借支审核操作:点击【待放款】,勾选订单,点【确认放款】,选择【收支账户】,点【确定】,【确认】。

    2023/2/17 17:24:19 人评论 次浏览
  • 还款

    路径:财务系统-借支审核操作:点击【待还款】,点击【详情】,点【还款】,选择【收款账户】,输入【还款金额】,点【确认】,【确认】。

    2023/2/17 17:24:56 人评论 次浏览
  • 还款审核

    路径:财务系统-借支审核操作:点击【待审核】,勾选订单,点【确定收款】,选择【收支账户】,点【确认】,【确认】。

    2023/2/17 17:25:35 人评论 次浏览
  • 作废待审核的还款单

    路径:财务系统-借支审核操作:点击【待审核】,勾选订单,点【作废】,点【确认】。注:已审核的还款单不可作废。

    2023/2/17 17:26:22 人评论 次浏览
  • 作废待放款订单

    路径:财务系统-借支审核操作:点击【待放款】,勾选订单,点【作废】,点【确认】。

    2023/2/17 17:26:59 人评论 次浏览
  • 取消待放款单

    路径:财务系统-借支审核操作:点击【待放款】,点【详情】,点【退回】,输入【拒审原因】,点【确认】。

    2023/2/17 17:27:34 人评论 次浏览