路径：财务系统-销售收付审核操作：点击【收款待审】，勾选订单，点【审核通过】，选择【收款账户】，点击【确认审核】。

路径：财务系统-销售收付审核操作：点击【退款待审】，勾选订单，点【审核通过】，选择【退款账户】，点击【确认审核】。

有2种方式：第一种：批量拒审路径：财务系统-销售收付审核操作：点击【收款待审】，勾选订单，【拒审退回】，填写【退回原因】，点击【确认】。第二种：单个取消路径：财务系统-销售收付审核操作：点击【所有单据】，选择订单，【查看明细】，点【...】，【单据取消】，点…

有2种方式：第一种：批量退回路径：财务系统-销售收付审核操作：点击【退款待审】，点勾选订单，【拒审退回】，填写【退回原因】，点击【确认】。第二种：单个取消路径：财务系统-销售收付审核操作：点击【所有单据】，选择订单，【查看明细】，点【...】，【单据取消】，…

路径：财务系统-销售收付审核操作：点击【收款已审】，点【查看明细】，点【...】，【单据冲红】，填写【冲红原因】，点击【确认】。

路径：财务系统-销售收付审核操作：点击【退款已审】，点【查看明细】，点【...】，【单据冲红】，填写【冲红原因】，点击【确认】。

路径：财务系统-销售收付审核操作：点击【收款待审】，选择订单，点击【查看详细】，点【...】，【修改单据】，点击【确认修改】。

有两种情况第一种情况：当收款单是未审核状态时路径：财务系统-销售收付审核操作：点击【所有单据】，点击单据对应的【查看明细】，点击【…】-【单据取消】即可。第二种情况：当收款单是已审核状态时路径：财务系统-销售收付审核操作：点击【所有单据】，点击单据对应的…

路径：财务系统-采购付款审核操作：点【采购付款待审】，勾选订单，点【确已付款】，选择【付款账户】，点击【确认】。

路径：财务系统-采购付款审核操作：点【退货收款待审】，勾选订单，点【确已付款】，选择【收款账户】，点击【确认】。