路径：财务系统-采购应付款操作：选择【供应商】，点击【未结款金额】进去，勾选订单，【所选订单“结账“】，输入【付款金额】，点击【确认并审核】即可。说明：如果点击【确认收款】，则需财务去财务系统-采购付款审核-采购付款待审，勾选订单，点【审核通过】。

路径：财务系统-采购应付款操作：选择【供应商】，点击【未退款】进去，勾选订单，点【批量结账】，选择【退款方式】，输入【退款金额】，点击【确认收款】，点【确定】，【确定审核】，点击【确定】。

路径：财务系统-采购应付款操作：选择【供应商】，点击【未结账】进去，勾选订单，点【批量结账】，输入【抵扣金额】，点击【确定并审核】，点【确定】。

1）操作付款路径：财务系统-采购应付款操作：选择【供应商】，点【付款】，输入【付款金额】，点击【提交】，点【确定】。2）审核付款单路径：财务系统-采购付款审核操作：点击【采购付款待审】，勾选订单，点击【确已付款】，选择【付款账户】，点【确认】，【确定】。

1）操作提现路径：财务系统-采购应付款操作：选择【供应商】，点【收款】，输入【收款金额】，点击【提交】，【确定】。2）审核付款单路径：财务系统-采购付款审核操作：点击【退货收款待审】，勾选订单，点击【确已付款】，选择收款账户，点【确认】，【确定】。

路径：财务管理-资金账户操作：选择【账户】，点击【转账】，选择【转入账户】和【转入金额】，点击【确认】。

路径：财务管理-资金账户操作：点击【转账】，点击【互转记录】，双击【订单号】，点击【...】，【冲红】，输入【冲红原因】，【确认】。

说明：“支出”的操作可参考“收入”哦。1）添加收支类目路径：财务系统-资金账户操作：点击【收入】，点击【“还没有支出类目，点我创建”】，【添加类目】，输入【类目名称】，点击【保存修改】。2）创建收支单路径：财务系统-资金账户操作：点击【收入】，输入【金额】…

路径：数据管理-资金账户操作：点击【收入】，点击【收入记录】，双击【订单号】，点击【...】，【冲红】，输入【冲红原因】，【确认】。

路径：数据管理-资金账户操作：点击【其他收支记录】，筛选【收支类型】和【类目】，【时间】。