路径：财务管理-经营报表操作：在【账户收支统计】进行查看。

路径：财务管理-经营报表操作：点销售收款明细，显示模式选择”显示销售单“，筛选时间，状态和收款类型。

路径：财务管理-经营报表操作：点【销售收款明细】，显示模式选择【显示销售商品】，筛选【时间】，【状态】和【收款类型】。

路径：财务系统-费用报销审核操作：点击【待付款】，勾选订单，点【放款审核】，选择【付款账户】，点击【确认】。

路径：财务系统-费用报销审核；操作：点击【待付款】，勾选订单，点【拒审退回】，填写【拒审原因】，点击【确认】。

路径：财务系统-费用报销审核操作：点击【所有单据】，点击【款项明细】，点【...】，点【冲红此单】，填写【原因】，点【确认】。然后点【拒审退回】，填写【拒审原因】，点击【确认】。

1）报销单冲红退回路径：财务系统-费用报销审核操作：点击【所有单据】，点击【款项明细】，点【...】，点【冲红此单】，填写【原因】，点【确认】。然后点【拒审退回】，填写【拒审原因】，点击【确认】。2）报销单作废路径：财务系统-费用报销审核操作：点击【已退回】…

路径：财务系统-费用报销审核操作：点击【待付款】，勾选订单，点【拒审退回】，填写【拒审原因】，点击【确认】。点击【修改单据】，修改数据后，点【确认修改】。然后，再去【所有单据】页面，操作【提审】。

可以查看所有的报销数据。

1）全额发放路径：财务系统-工资发放审核操作：点击【待发放】，勾选订单，点【全额发放】，选择【发放账户】，点击【确认发放】。2）部分发放路径：财务系统-工资发放审核操作：点击【待发放】，点击【单据明细】，点【部分发放】，输入【发放金额】，点击【确认发放】。…