路径：财务系统-采购付款审核操作：点【采购付款待审】，勾选订单，点【拒审退回】，填写【拒付原因】，点击【确认】。

路径：财务系统-采购付款审核操作：点【退货收款待审】，勾选订单，点【拒审退回】，填写【拒付原因】，点击【确认】。

路径：财务系统-采购付款审核操作：点【全部订单】，【查看明细】，点【...】，【单据冲红】，填写【冲红原因】，点击【确认】。

路径：财务系统-采购付款审核操作：点【全部订单】，【查看明细】，点【...】，【单据冲红】，填写【冲红原因】，点击【确认】。

路径：财务系统-在线支付操作：在【支付汇总】进行查看。

路径：财务系统-在线支付操作：在【支付记录】进行查看。说明：支付状态显示”已完成“表示付款成功；支付状态显示”已取消“指的是客户取消了支付操作；支付状态显示”支付失败“指的是未支付成功。

路径：财务系统-在线支付操作：在【退款记录】进行查看”退款状态“，退款异常指的是退款失败。

因客户当天的交易金额不足退款金额，就会退款失败。

路径：财务系统-在线支付操作：点【退款记录】，【支付详情】，确认该笔订单已发起三次退款并退款失败。然后线下给客户转账退回。

路径：财务管理-经营报表操作：在【经营报表】进行查看。