路径：办公系统-费用报销操作：点击【待付款】，点【款项明细】，点【放款审核】，选择【付款账户】，点击【确认】。

路径：办公系统-费用报销操作：点击【待付款】，点【款项明细】，点【拒审退回】，填写拒审原因，点击【确认】。

路径：办公系统-费用报销操作：点击【所有报销】，点【款项明细】，点【...】，点【冲红此单】，填写冲红原因，点击【确认】。然后点【拒审退回】，填写拒审原因，点击【确认】。

1）订单冲红撤回路径：办公系统-费用报销操作：点击【所有报销】，点【款项明细】，点【...】，点【冲红此单】，填写冲红原因，点击【确认】。然后点【拒审退回】，填写拒审原因，点击【确认】。2）订单作废路径：办公系统-费用报销操作：点击【已退回】，勾选订单，点【…

路径：办公系统-费用报销操作：点击【待付款】，点【款项明细】，点【拒审退回】，填写拒审原因，点击【确认】。点击【修改单据】，修改数据后，点【确认修改】。然后，再操作【提交审核】。

路径：办公系统-职员管理操作：点击【新增职员】，填写姓名，电话和状态，点击【保存修改】。（注：带 * 号的必填，其他选填。）

路径：办公系统-职员管理操作：勾选职员，点击【更改部门】，选择【部门】，点击【确定】。

路径：办公系统-职员管理操作：点击【部门管理】，点【添加部门】，输入部门名称，系统部门选【普通部门】，点击【提交保存】。

路径：办公系统-职员管理操作：点击【部门管理】，点击【删除】按钮，点【确定】。

路径：办公系统-职员管理操作：点击【部门管理】，点击”修改此分类“，系统部门选择【普通部门】点【提交保存】。然后再操作删除部门。