路径：财务系统-开票管理操作：点击【根据销售单开票】，选择【客户】，勾选订单，点【开票信息】，输入【企业名称】，【税号】，【银行】，【银行账户】，【票据类型】和【税率】，点【保存】，【确定】。

路径：财务系统-开票管理操作：点击【待审核】，勾选订单，点【所选票据‘审核’】，点【确定】。

路径：财务系统-开票管理操作：点击【待审核】，勾选订单，点【所选票据‘作废’】，点【确定】。注：已审核的发票不可作废。

1）制作工资表路径：办公管理-工资发放操作：点【工资发放】，选择【时间】，输入金额，点【确认提交】，点击【确定】。2）提交发放申请路径：办公管理-工资发放操作：点【工资发放】，【待确认】，点【详情】进去，点【提交审核】，点击【确认】。

路径：办公管理-工资发放操作：点击【工资设置】，点【新增员工设置】，选择【职员】，输入工资，选择【账户】和【薪资有效期】，点【保存修改】，点击【确认】。

路径：办公管理-工资发放操作：点击【工资扩展设置】，点【添加标签】，输入【项目名称】，点击【确认增加】。

1）发放单退回路径：财务系统-工资发放审核操作：点击【待发放】，勾选订单，点【拒审退回】，填写【拒审原因】，点击【确认】。2）发放单修改路径：办公管理-工资发放操作：点击【已退回】，点【详情】进去，点【修改信息】，修改后，点击【确认修改】。

1）发放单退回路径：财务系统-工资发放审核操作：点击【待发放】，勾选订单，点【拒审退回】，填写【拒审原因】，点击【确认】。2）发放单作废路径：办公管理-工资发放操作：点击【已退回】，点【详情】进去，点【修改信息】，修改后，点击【确认修改】。点【作废】，点击…

路径：办公系统-费用报销操作：点【代开报销单】，选择【职员】，【报销类型】，输入报销金额，【添加报销凭证】，【保存报销】，【确认】。

路径：办公系统-费用报销操作：点击【未提审】，勾选订单，点【所选单据”提审“】，点击【确定】。